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Bestätigen Sie die Lieferanten-Rechnung durch Anklicken der Schaltfläche Buchen.
Tipp
Mit der Schaltfläche "Zurück" kann die aktuelle Erfassung abgebrochen und das Fenster verlassen werden. (Es werden keine Daten des aktuellen Buchungssatzes gespeichert.)
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Falls Sie vom aktuellen Lieferanten noch offene Gutschriften zu verrechnen haben, erscheint eine entsprechende Meldung. Bestätigen Sie mit OK.
- Die Lieferanten-Rechnung wird automatisch ins KREDI-Journal übertragen und die nächste leere Buchungsmaske steht zur Verfügung.
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Wenn alle Rechnungen erfasst sind und eine neue, verlassen Sie diese Maske durch Anklicken der Schaltfläche Zurück.
Im Rahmen dieser Neuerung gibt es eine Einstellung, welche verhindert, dass eine Lieferantenrechnungsnummer mit identischem Lieferant nicht zweimal verwendet werden kann.
Die Einstellung befindet sich unter: mySORBA-Icon/Benutzerverwaltung/<Benutzer/Gruppe>/Eingabemaske/Kaufm. Rechte/Lieferanten RechNr. nur einmal erlauben.
Ist die Einstellung gesetzt, kann eine Lieferanten Rechnungsnummer pro Lieferant nur noch einmal verwendet werden. Möchte man die Rechnungsnummer ein zweites Mal verwenden ist das Buchen nicht möglich. Es erscheint folgende Meldung: Die RechnungsNr <xxxxxxxxx> vom Lieferant <xxxx> wurde im Beleg <xxxxxx> schon gebucht! Belege wurde nicht verbucht.
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