Antwort:
Doppelklicken Sie auf die Zeile des gewünschten Belegs.
In der Erfassungsmaske können Sie nun im DropDown Zuweisung zu Auftrag Nr: den Beleg einem anderen Auftrag zuweisen und die Maske mit Buchen verlassen.
Damit das PDF dieser Rechnung anschliessend auf dem korrekten Auftrag hinterlegt wird, die Meldung:
Kreditor wurde angepasst. Soll der Beleg verschoben werden? mit "Ja" bestätigen.
Möchten Sie aufgrund dieser Anpassung den Visierungsprozess nochmals neu anstossen, wählen Sie über "Allgemein" - "Kontierstempel neu"
