Version: 25.1

Masque Saisir de nouveaux paiements créanciers 

1. Vous vous trouvez dans le Journal CREDI.

2. Placez le curseur sur la facture correspondante au paiement à comptabiliser.

   1. Sélectionnez la fonction PIÈCE -> PAIEMENTS.
      

3. Le paiement individuel peut maintenant être débité en sélectionnant tout d'abord le Type de comptabilisation dans le champ Type pmt (normalement: Paiement).
   -> Fichier / Ajouter un paiement
   -> Ou placer le curseur dans Paiements et appuyer sur la touche fléchée vers le bas

4. Le Montant saisi lors de l'entrée de la facture apparaît comme proposition. 
   
   Type pmt signifie type de paiement. Les possibilités disponibles ici sont déterminées par le paramètre "Données de base / Types de paiement".
   -> Les notes de crédit peuvent être compensées en double-cliquant sur une note de crédit dans la zone "Notes de crédit":
    
   
   
   

5. Dans le champ Date pmt (date de paiement), la date du jour apparaît automatiquement et peut être modifiée.

6. Confirmez le paiement en cliquant sur le bouton Comptabiliser.

Activer le paramètre "Masque Saisir les nouveaux paiements créanciers"

1. Icône mySORBA -> Gestion utilisateur
2. Curseur sur Groupe / Utilisateur -> F8 (ou Fenêtre / Masque de saisie)
   
   
3. Sous l'onglet "Droits compta" cocher la case "Utiliser nouv. masques de paiement" et redémarrer le programme. 
    
   
    
   Ce paramètre est partagé avec les débiteurs. On peut toujours activer / désactiver exclusivement les nouveaux masques de paiement pour les deux modules.
   De plus, ce paramètre se trouve sur l'utilisateur / le groupe d'utilisateurs.