Version: 25.1

Masque saisir les nouveaux paiements débiteurs

1. Sélectionnez la fonction PIÈCE -> PAIEMENTS
   

2. Le masque Saisir les paiements débiteurs est automatiquement téléchargé avec le document sur lequel se trouve actuellement le curseur.

3. Type paiement: Choisir le bon type de paiement, par exemple paiement, escompte, remise, etc.

   Tipp!

   Les types de paiement peuvent être adaptés aux besoins de votre entreprise.

   Date paiement: La date du jour peut être remplacée.

   Compte Cofi: Définir le bon compte CoFi, c'est-à-dire le compte bancaire correspondant.

   Attention!

    Les escomptes doivent impérativement être comptabilisés sur un Compte d'escompte existant (ou sur un compte de produit (diminution de produit)).

   

Activer le paramètre "Masque Saisir les nouveaux paiements débiteurs"

1. Icône mySORBA -> Gestion utilisateur
2. Curseur sur Groupe / Utilisateur -> F8 (ou Fenêtre / Masque de saisie)
3. Sous l'onglet "Droits compta" cocher la case "Utiliser nouv. masques de paiement" et redémarrer le programme. 
   
    
   On peut toujours activer / désactiver exclusivement les nouveaux masques de paiement pour les deux modules.
   De plus, ce paramètre se trouve sur l'utilisateur / le groupe d'utilisateurs.

Ne pas créer/classer de copie PDF du rappel

Les paramètres Debi/Credi permettent de définir qu'aucun document PDF du processus de rappel ne doit être classé sur les débiteurs.

Journal DEBI -> icône mySORBA -> Réglages généraux -> KFM-Quick -> Réglages Debi/Kredi -> Cochez la case "Ne pas créer/classer de copie PDF du rappel".

Redémarrer ensuite le programme. Ce paramètre est actif pour tous les utilisateurs de ce domaine SORBA.