Noch nicht in die Finanzbuchhaltung verbuchte Lieferantenrechnungen können wie folgt korrigiert werden:
Merke
Belege, deren Lieferantenrechnung und Zahlung bereits in die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (blau dargestellt), können nicht mehr verändert werden. In diesem Fall können nur noch Korrekturbuchungen vorgenommen werden.
- Fahren Sie im KREDI-Journal mit dem Cursor auf die zu korrigierende Rechnung.
- Öffnen Sie die Rechnung mit der Funktion BELEG -> RECHNUNG BEARBEITEN (F8)
- Korrigieren/überschreiben Sie die nötigen Rechnungsangaben.
- Bestätigen Sie die korrigierte Rechnung durch Anklicken der Schaltfläche Buchen.
- Verlassen Sie die neue, leere Buchungsmaske durch Anklicken der Schaltfläche Zurück.
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