- Klicken Sie im Navigator auf Lohnkonfiguration-> Lohnartenverwaltung-> Fibu-Definitionen.
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Wählen Sie die gewünschte Lohnkategorie aus, OK.
Merke:
Der „leere“ Eintrag gilt für die ganze Firma und übersteuert alle Kategorien. Wenn Sie also keine Lohnkategorie wählen, gilt das folgende Verbuchungs-matrix anschliessend über die ganze Firma.
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Definieren Sie, welche Lohnarten wohin verbucht werden sollen. Dabei gilt:
Verbuchen
Sobald Sie das Konto auswählen wird automatisch der Haken gesetzt. Sie haben die Möglichkeit manuell zu bestimmen ob die aktuelle Lohnart verbucht werden soll oder nicht (leer = Nein, Markierung = Ja).Soll / Haben
Gewünschtes Konto aus Kontenplan hinterlegen. Fahren Sie dazu mit dem Cursor auf der gewünschten Zeile ins Feld Soll resp. Haben und klicken das Popup-Feld (kleiner Pfeil nach unten) an. -
Unter der Funktion EXTRAS -> FIBU-STANDARDKONTI DEFINIEREN werden die Standardkonti definiert.
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Definieren Sie die gewünschten Konti und den Standard-Buchungstext.
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Bei Negativ Zahlungen wird das entsprechende Konto bebucht.
Das Durchlauf-Konto ist das Lohnkontrollkonto welches vom System bebucht wird und immer auf NULL aufgehen muss.
Transfer-Konto wird dann hinterlegt, wenn nicht direkt über das Bankkonto verbucht werden soll.
Der Std. Buch. Text wird hinterlegt für die FIBU-Buchung. Zu sehen auf der Fibu ist der Text und die dazugehörende Lohnart. Bestätigen Sie mit OK. - Ihre Änderungen werden automatisch gesichert.
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