- Wählen Sie in der Lohnabrechnung des betroffenen Mitarbeiters die Funktion LOHNFÄLLE -> KRANKHEIT.
- Setzen Sie die Markierung bei AUSZAHLUNG / AKONTO / ABZUG und bestätigen Sie die Angaben mit der Schaltfläche OK.
AUSZAHLUNG / AKONTO / ABZUG: die Akontozahlung wird gemacht - Erfassen Sie hier den Datumsbereich des Krankheitsfalles und den Krankheitsgrad in Prozent. Der Datumsbereich wird inklusive der Wochenendtage erfasst. Bestätigen Sie die Angaben mit der Schaltfläche OK.
- Falls der Krankheitsfall monatsübergreifend ist, oder mehr als ein Krankheitsfall erfasst werden muss, bestätigen Sie die Abfrage "Wollen Sie noch weitere Krankheitsfälle erfassen von diesem Mitarbeiter?" mit der Schaltfläche JA.
Falls keine weiteren Krankheitsfälle bei diesem Mitarbeiter benötigt werden, schliessen Sie die Meldung mit der Schaltfläche NEIN. - Geben Sie hier an, welcher Tag zu wie viel Prozent bezahlt wird. 100% in der Spalte ARBEITNEHMER %steht für einen Karenztag. Die 90% in der Spalte ARBEITGEBER %steht für eine Akontozahlung.
In der Spalte VERSICHERUNG muss jeder Tag aktiviert werden, welcher von der Versicherung bezahlt wird.
Sobald die Angaben korrekt erfasst sind, kann das Fenster geschlossen werden. - Bestätigen Sie die Abfrage "Zusatzinfos in Schlussbemerkungen? (bestehende werden überschrieben)" mit der Schaltfläche JA, wenn Sie die Berechnung für die Akontozahlung sehen möchten.
Mit der Schaltfläche NEIN ist die Berechnung danach weder für Sie noch für den Mitarbeiter ersichtlich.
Die benötigten Lohnarten für die Akontozahlung werden automatisch eingefügt.
Die Lohnart 2100 KARENZTAGE KRANKHEIT ARBEITNEHMER macht keine Zahlung, da dieser Tag zulasten vom Mitarbeiter geht.
Die Lohnart 2110 KRANKHEITSSTUNDEN Z.L. AG macht die Auszahlung, welche zulasten vom Arbeitgeber geht.
Die Lohnart 2130 AKONTO KRANKENTAGGELD macht die Auszahlung, welche zulasten der Versicherung geht. - Falls die Abfrage für "Zusatzinfos in Schlussbemerkungen? (bestehende werden überschrieben)" mit JA bestätigt wurde, finden Sie die Berechnung der Lohnarten unter der Funktion EXTRAS -> INDIVIDUELLE SCHLUSSBEMERKUNG.
Diese Berechnung wird auch für den Mitarbeiter ersichtlich auf die Lohnabrechnung gedruckt.
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